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關于上饒市2018年全市和市級預算執行情況 及2019年全市和市級預算草案的報告

2019-03-11 08:38:33來 源:上饒日報      評論:0點擊:
——2019年2月26日在上饒市第四屆人民代表大會第四次會議上
 

  市財政局局長  余接成

  各位代表:

  受市人民政府委托,向大會書面報告2018年全市和市級預算執行情況及2019年全市和市級預算草案,請予審議;2019年市級預算草案,請予審查批準。并請市政協各位委員和列席會議的同志提出意見。

  一、2018年全市和市級預算執行情況

  2018年,在市委市政府的正確領導下,在市人大及其常委會的依法監督下,全市財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會、省委十四屆六次全會和市委四屆六次全會精神,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,全市財政運行情況總體良好,較好地完成了全年各項目標任務。

  (一)全市預算執行情況

  1.一般公共預算

  全市財政總收入完成351.6億元,比2017年決算數增長10.3%(下同),完成全年目標任務的103%。 

  一般公共預算收入完成222.8億元,增長4.1%。主要收入項目執行情況是:稅收收入146.4億元,增長5.1%。其中:增值稅(含改征增值稅)63.3億元,增長20.9%,主要是有色金屬行業回暖以及我市房地產市場發展總體較好;企業所得稅12.1億元,增長37.3 %,主要是有色金屬行業回暖以及我市房地產市場發展總體較好;個人所得稅5.3億元,增長32.4%,主要是股權轉讓增收及個稅代扣代繳逐步規范,稅收征管進一步加強;土地增值稅10.3億元,下降18.9 %,耕地占用稅6.7億元,下降34.4%,主要是2017年一次性清收較多;其他各項稅收收入48.7億元,下降1.8%。非稅收入76.4億元,增長2.3%。

  一般公共預算支出完成622.9億元,增長13.1%。主要支出項目執行情況是:一般公共服務支出55.7億元,增長23.7%;公共安全支出23.5億元,增長14.3%;教育支出114.3億元,增長10.7%;科學技術支出9.3億元,增長56.6%,主要是加大了科技普及、基礎研究以及鼓勵企業技術研發補助等投入;文化體育與傳媒支出5.6億元,增長1.1%;社會保障和就業支出89.4億元,增長20.1%;醫療衛生與計劃生育支出77.9億元,增長29%;節能環保支出14.9億元,增長79.7%,主要是加大了污染防治及農村環境整治力度;城鄉社區支出80.9億元,增長19.4%;農林水支出72.7億元,下降11%,主要是上饒縣、橫峰縣2017年脫貧摘帽迎國檢投入較大;交通運輸支出17.5億元,增長42.8%,主要是加大農村道路及基礎設施建設投入;資源勘探信息等支出13.5億元,下降22.9%,主要是上年上級轉移支付較多;商業服務業等支出4.3億元,下降28.7%,主要是上年上級轉移支付較多;住房保障支出25.9億元,下降6.4 %,主要是公租房項目建設進入掃尾階段;其他各項支出17.5億元,增長32.3%。

  2.政府性基金預算

  政府性基金預算收入392.6億元,增長130.6 %,政府性基金預算支出401億元,增長105.9%,主要是土地成交量上升,國有土地使用權出讓收入增收較多,并相應增加支出。

  3.社會保險基金預算

  社會保險基金預算收入186.5億元,增長17.2%。社會保險基金預算支出175.1億元,增長16.6%。

  4.國有資本經營預算

  國有資本經營預算收入75.9億元。國有資本經營預算支出75.9億元。

  (二)市級預算執行情況

  含市直、上饒經濟技術開發區和三清山風景名勝區。

  1.一般公共預算

  市級財政總收入58.1億元,增長13.3%。

  一般公共預算收入33.5億元,增長17.7%。主要收入項目執行情況是:稅收收入18.8億元,增長13.1%。其中:增值稅(含改征增值稅)6.4億元,下降7.9 %,主要是從2018年5月1日開始下調增值稅率以及煙草行業增值稅下降較大;企業所得稅3.2億元,增長20.8%;個人所得稅1.1億元,增長21.2%;城市維護建設稅1.6億元,增長19.2%;城鎮土地使用稅0.9億元,下降5.9 %;土地增值稅1.3億元,增長38%,主要是加大了房地產開發項目土地增值稅的清算;契稅2億元,增長71.6%,主要是土地成交量上升;其他各項稅收收入2.3億元,增長34.1%。非稅收入14.7億元,增長24.2 %。

  一般公共預算支出78.9億元,增長28%。主要支出項目執行情況是:一般公共服務支出9.8億元,增長90.2%,主要是上年上級轉移支付較多;公共安全支出4.6億元,增長17.5%;教育支出12.4億元,增長31.3%;科學技術支出1.8億元,增長27.5%,主要是經開區加大對企業技術提升改造的獎補;文化體育與傳媒支出 1.4億元,增長9.9%;社會保障和就業支出4.5億元,增長58.9%,主要是養老保險調標及職業年金清算;醫療衛生與計劃生育支出4.5億元,增長40.5%,主要是加大了公共衛生投入及公立醫院改革力度;節能環保支出3.4億元,增長112.8%,主要是加大了污染防治及環境整治力度;城鄉社區事務支出3.9億元,增長19.5%;農林水事務支出3.3億元,增長23.2%;交通運輸支出10.5億元,增長87.8%,主要是加大道路及基礎設施建設投入;資源勘探信息等支出4億元,下降29.4 %;住房保障支出9.8億元,下降11.9%,主要是公租房項目建設進入掃尾階段;其他各項支出5億元,增長9.6%。

  2.政府性基金預算

  政府性基金預算收入129.8億元,增長84.6%,政府性基金預算支出128.8億元,增長73.4%,主要是國有土地使用權出讓收入增收較多,并相應增加支出。

  3.社會保險基金預算

  社會保險基金預算收入14.5億元,增長16.2%。社會保險基金預算支出12億元,增長6.9%。

  4.國有資本經營預算

  國有資本經營預算收入74.3億元。國有資本經營預算支出74.3億元。

  (三)市直預算執行情況

  1.一般公共預算

  市直財政總收入34.2億元,增長9.8%,完成全年目標任務103%。一般公共預算收入19.1億元,增長19.6%,完成年初預算任務112%。一般公共預算支出63.5億元,增長36.7%。

  2.政府性基金預算

  政府性基金預算收入49.8億元,增長134%,政府性基金預算支出49.2億元,增長126%。

  3.社會保險基金預算

  社會保險基金預算收入14.3億元,增長15.6%。社會保險基金預算支出11.9億元,增長7.9%。

  4.國有資本經營預算

  國有資本經營預算收入73.7億元。國有資本經營預算支出73.7億元。

  2018年,按照市四屆人大三次會議有關決議,我們重點做了以下幾個方面的工作:

  (一)不斷夯實財源基礎,提高財政收入質量。一是大力培育支柱產業,著力振興實體經濟。厚植財源,筑牢收入增長基礎,積極落實有色金屬產業、房地產行業、旅游業、“兩光一車”等重點稅源行業企業的產業扶持政策,夯實財源稅源基礎。二是積極加大綜合治稅力度,強化稅收征管。堅持依法征收、應收盡收,完善非稅收入征繳制度和監督體系,嚴格執行非稅收入設立、征收和繳納規定,形成齊抓共管的治稅合力。三是繼續落實稅收優惠和普遍性降費政策。減輕企業負擔,激發市場活力,全年共為企業減負140多億元。稅源不斷夯實,收入質量得到有效提升,2018年全市實現財政總收入351.6億元,同比增長10.3%,增幅在全省排名第6,比去年上升4位,稅收收入275.2億元,同比增長12.8%,稅收占比達78.3%,較上年提高1.7個百分點。

  (二)切實增加財政投入,突出重點領域保障。積極探索建立正向激勵機制,進一步突出預算支持重點,對于市委、市政府確定的重大項目及民生工程,千方百計籌集資金保障,堅持有保有壓,集中財力辦大事。一是加大對重點領域的投入力度。積極通過增加財力、調整支出結構、創新財政投入模式等手段,加大對重點領域的投入力度。2018年全市財政八項支出完成466億元,同比增長20.8%,占一般公共預算支出比重達74.8%,較上年提高4.8個百分點。全年投入財政專項扶貧資金3.3億元用于扶貧攻堅,通過發行棚改專項債券籌集資金49.8億元加大棚戶區改造提升,市第三人民醫院改擴建、市一中新校區建設等一批重點民生工程得到充分保障。二是積極支持重大項目建設。促進創新驅動和轉型升級,不斷培育經濟發展新動能。2018年全市科學技術支出9.3億元,增長56.6%,占一般公共預算支出比重1.5%,比上年提高0.4個百分點。統籌省市工業轉型升級專項資金5945.7萬元,用于支持上饒經開區基礎設施建設、汽車、光學、光伏產業、中小企業發展及戰略性新興產業發展。創新項目投融資模式,積極規范推進PPP項目落地,2018年全市新增PPP項目6個,項目總投資33.3億元,上饒市大數據云中心、上饒技師學院一期、上饒經開區返鄉創業示范基地一期等一批重點PPP項目開始實施。三是積極支持大美上饒建設。全年統籌整合資金2.6億元用于美麗鄉村建設,投入資金7984.8萬元在4個縣區32個行政村開展扶持村級集體經濟建設美麗鄉村試點,全年落實旅游發展資金1.4億元用于支持大美上饒建設,一年來我市城鄉功能不斷完善,城市品質顯著提升,農村面貌煥然一新。

  (三)深化財稅體制改革,有效防范財政風險。加大創新力度,加快建立現代財政制度。一是推進預算管理制度改革。積極支持省與市縣在基本公共服務、水利領域推開財政事權和支出責任劃分改革。著力構建“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算評價管理體系,修訂完善財政結轉結余資金管理辦法,嚴格落實財政存量資金定期清理機制,全年共盤活財政存量資金125.3億元。二是完善政府性債務管理制度。建立“借、用、還”統一的債務管理機制,加強隱性債務監測平臺系統管理,全面摸底匯總全市隱性債務情況,不斷加強債務風險預警和監測,并出臺了《上饒市地方政府性債務風險化解規劃和制定應急處置預案》,成立了上饒市政府性債務管理工作領導小組。三是深入推進全過程預算績效管理。堅持“講績效、重績效”“用錢必問效、無效必問責”的績效管理理念,擴大績效目標編制范圍,并將績效監控管理列為績效考核內容,2018年共對全市412個扶貧項目進行績效審核,涉及金額30億元。啟動2018年度財政預算績效考核工作,對全市98個單位進行審核評分,各部門績效意識得到加強,從“要我做績效”逐步轉變為“我要講績效”。四是推進稅制改革。環境保護稅順利開征,落實個人所得稅提高起征點和增值稅稅率下調、統一小規模納稅人標準等政策,資源環保稅改革總體運行平穩。

  (四)持續強化資金監管,著力保障資金安全。進一步圍繞重大項目、重點領域,強化財政資金監管力度,確保財政資金使用安全。一是嚴格財政投資評審項目管理。成功啟動項目決算評審工作,全年共組織項目預算評審216個,送審金額37.6億元,審減金額6.4億元,平均凈審減率為13.1%。二是規范政府采購行為。創新政府采購制度,強化采購監管,全年共完成479個項目采購,采購金額5.5億元,節約資金0.2億元,節約率4.2%,有力地促進了政府采購的公開公平公正和透明。三是積極組織財政監督檢查。全年共對232個單位開展會計信息質量、財政專項資金等監督檢查工作,收繳各類不規范資金1322萬元。積極加強“三公經費”網絡監管,從嚴控制“三公經費”支出,強化公務消費事前、事中、事后監督。四是完善財政內控機制。切實強化財政資金內部監管,規范資金撥付流程,積極堵塞管理漏洞,有效防范資金風險。

  2018年全市財政工作取得的成績,是市委、市政府科學決策、正確領導的結果,是各級黨委、政府和有關部門大力支持、共同努力的結果,是全市人民齊心協力、奮發拼搏的結果,成績來之不易。在看到成績的同時,我們也清醒地認識到,財政運行和預算管理中還存在一些問題亟待解決,主要是經濟結構調整和減稅政策疊加,財政增收難度加大,財政收支矛盾日益突出;隱性債務規模不容忽視,財政風險防控任務較為艱巨;績效理念尚未牢固樹立,全面實施預算績效管理有待加快推進,等等。對此,我們應高度重視,將通過深化改革、完善制度、加強管理等一些綜合措施,努力加以解決。

  二、2019年全市和市級預算草案

  2019年是新中國成立70周年,是貫徹黨的十九大精神的重要一年,也是決勝全面建成小康社會關鍵一年,全市財政工作將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會、省委十四屆六、七次全會和市委四屆七次全會精神,按照中央經濟工作會議、全國、全省財政工作會議部署,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持以供給側結構性改革為主線,牢固樹立過“緊日子”的思想,嚴格壓縮一般性支出,加力提效實施積極的財政政策,著力打好三大攻堅戰,傾力保障民生福祉,著力深化財稅改革,整體推進績效管理,積極打造“六個財政”。

  按照上述總體要求,根據我市國民經濟和社會發展計劃,綜合考慮上一年預算執行、有關支出績效評價結果、本年度收支預測等情況,編制了2019年預算草案:

  (一)全市預算草案

  1.一般公共預算

  2019年,全市財政總收入預算安排373億元,比2018年執行數增長6%。

  一般公共預算收入預算安排232億元,比2018年執行數增長4%。

  2019年全市一般公共預算收入232億元,加上轉移性收入,減去轉移性支出,當年可用財力357億元。一般公共預算支出安排357億元,收支平衡。

  2.政府性基金預算

  政府性基金預算收入安排412億元,加上轉移性收入、上年結余收入,基金收入總計442億元。政府性基金預算支出安排418億元,加上轉移性支出、調出資金和地方政府專項債務還本支出,基金支出總計427億元。年末滾存結余14.9億元。

  3.社會保險基金預算

  社會保險基金預算收入安排200.9億元。社會保險基金預算支出安排192.1億元。基金收支結余8.8億元,年末滾存結余136.7億元。

  4.國有資本經營預算

  國有資本經營預算收入安排81.9億元。國有資本經營預算支出安排81.9億元。

  (二)市級預算草案

  含市直、上饒經濟技術開發區、三清山風景名勝區。

  1.一般公共預算

  2019年,市級一般公共預算收入預算安排34億元,加上轉移性收入,減去轉移性支出,全年可用財力為52億元。一般公共預算支出安排52億元,收支平衡。

  2.政府性基金預算

  政府性基金預算收入安排138.7億元,加上轉移性收入、上年結余收入,基金收入總計144.2億元。政府性基金預算支出安排133億元,加上轉移性支出和調出資金,基金支出總計138億元。年末滾存結余6.2億元。

  3.社會保險基金預算

  社會保險基金預算收入安排15.1億元,社會保險基金預算支出安排13.1億元,基金收支結余2億元,年末滾存結余27.9億元。

  4.國有資本經營預算

  國有資本經營預算收入安排80.1億元,國有資本經營預算支出安排80.1億元。

  (三)市直預算草案

  1.一般公共預算

  2019年,市直一般公共預算收入預算安排19.8億元,加上轉移性收入、預算穩定調節基金和調入資金,減去轉移性支出,全年可用財力為32億元。一般公共預算支出安排32億元,收支平衡。

  2019年市直一般公共預算支出32億元,安排如下:

  (1)基本支出20.2億元,主要用于確保人員工資和公用經費、機關事業單位養老保險及職業年金單位繳費、公務交通補貼等。

  (2)項目支出11.8億元,在保障各部門專項工作經費,提升公共服務水平的基礎上,重點關注經濟高質量發展、鄉村振興、“三農”工作、改革攻堅、環境保護及脫貧攻堅等方面。

  2.政府性基金預算

  政府性基金預算收入安排44.4億元,加上轉移性收入、上年結余收入,基金收入總計48.2億元。政府性基金預算支出安排44.5億元,加上轉移性支出,基金支出總計44.6億元。年末滾存結余3.6億元。

  3.社會保險基金預算

  社會保險基金預算收入安排14.9億元,社會保險基金預算支出安排12.9億元,基金收支結余2億元,年末滾存結余27.7億元。

  4.國有資本經營預算

  國有資本經營預算收入安排77.6億元,國有資本經營預算支出安排77.6億元。

  2019年市直部門預算請一并予以審議。另外,就幾個具體問題向各位代表說明如下:

  第一,以上2019年全市一般公共預算和政府性基金預算是市代編預算;全市社會保險基金預算、國有資本經營預算是各級上報的匯總數,待各級人代會審批同級預算逐級報市后,再匯編2019年全市預算,報市人大常委會備案。

  第二,2019年地方政府債券待省廳核定我市額度后再編制調整預算方案,專門提請市人大常委會審查批準。

  第三,2019年全市財政收入預期目標是財政總收入增長6%;一般公共預算收入增長4%。對于2019年的財政收入形勢,主要考慮當前世界經濟增長動能有所削弱,不確定性不穩定性因素增多、下行風險加大,加之全球金融條件收緊,2019年世界經濟或呈疲軟態勢,增速較2018年進一步下降。同時,我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段,中央將出臺更大力度、更大規模的減稅降費措施,加之我省傳統工業產品價格有所回落,相關行業稅收增長勢頭難以持續,三大攻堅戰、民生保障等剛性支出又有增無減,財政收支矛盾將更加突出,財政形勢嚴峻。在看到變中有憂的同時,也應看到憂中有機,我國經濟發展的基本面沒有變,隨著國家穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期等“六穩”政策措施落地生效,全面深化改革步伐加快,內需活力將不斷釋放,經濟發展韌勁更強。省委十四屆六次、七次全會,市委四屆六次、七次全會推出高質量發展等一系列舉措更為我市發展增添了動能,經濟發展長期穩中向好的總體勢頭沒有改變,開放型經濟發展勢頭不減。綜合分析影響我市經濟社會發展的各種因素,確定2019年全市財政收入預期增長目標。

  第四,2019年全市一般公共預算支出安排357億元,比2018年匯總預算數增長4.5%。一是保障人員工資和正常運轉的需要。二是突出重點,加強和改善民生,財政八項支出安排277億元,占一般公共預算支出的比重為77.6%。三是保障各項改革的順利推進。四是促進支持發展。

  第五,2019年市直預算安排對各縣(市、區)轉移支付資金2.2億元。

  第六,部門預算按機構改革前預算單位編制,待機構改革編制人員到位后再按新預算單位調整部門預算,并向市人大常委會匯報。過渡期間,按原渠道撥付人員工資、公用經費,專項經費原則上暫緩撥付,待職能任務調整后再作相應調整。

  第七,上饒高鐵經濟試驗區在過渡期間執行試編預算,納入市直財政收支預算,在市直財政收支預算執行中單列,待條件成熟后,按獨立財政體制運行。

  三、完成2019年預算的主要措施

  (一)圍繞做大財政總量,強化稅收征管,加力提效積極財政政策。創新聚財思路,拓寬資金籌集渠道,著力破解“錢從哪里來”的問題。一是注重財源培育。實行普惠性減稅和結構性減稅相結合,重點減輕制造業和小微企業稅收負擔,營造良好的發展環境,扶持重點行業、支柱產業加快發展,培植涵養財源,夯實財政可持續高質量發展的基礎。二是強化收入征管。加強財政經濟運行態勢研判,強化稅源分析管理,加強綜合治稅、協稅護稅,細化征管措施,切實堵塞征管漏洞,推進依法征收,確保應收盡收。三是積極爭取上級扶持。緊盯國家政策取向和資金投向,積極主動與省財政廳進行溝通聯系,力爭在公路建設、棚戶區改造、脫貧攻堅等領域發行一批地方政府專項債券。同時積極爭取國開行、農發行等政策性銀行支持,用足用好用活“財園信貸通”“財政惠農信貸通”等政策。四是充分用好PPP模式。規范合作行為,進一步激發民間投資活力,積極謀劃、論證一批符合要求的PPP項目,做到成熟一個,實施一個。

  (二)圍繞美好生活需要,強化資金保障,不斷改善民生福祉。繼續增加財政支出規模,堅持有保有壓,優化支出結構,增加“三農”、生態環保提高財政資金配置效率和使用效益。一是著力打好“三大攻堅戰”。進一步完善我市地方政府性債務管理制度和政策體系,強化政府性債務管理,防范化解重大風險隱患。全力保障脫貧攻堅,狠抓涉農扶貧資金整合,全方位提升貧困地區、貧困人口民生保障能力,鞏固扶貧成果,提高脫貧質量。加大污染防治資金投入,集中打好藍天保衛戰等八場標志性重大戰役。二是新增財力向民生傾斜。堅持補短板,強弱項,守底線,既盡力而為,又量力而行,落實優先發展教育事業、提高就業質量、人民收入水平和社會保障體系建設等民生方面的政策措施。大力支持醫療體制改革,支持文化事業和產業發展,加大對圖書館、文化館、檔案館、規劃展示館等各類場館開放運行的經費保障力度。繼續加大對棚戶區改造資金投入。三是著力保障重大項目實施。整合和完善財政扶持政策,提升財政資金支持產業發展的精準性和有效性。積極籌措資金向新經濟、重大基礎設施建設項目傾斜,主動服務城東旅游綜合體、“十里櫧溪”生態旅游度假區等一批旅游項目,繼續加大對生態環保項目的扶持力度。

  (三)圍繞財政改革重點,強化機制創新,加快完善財政制度。一是穩步推進上饒高鐵經濟試驗區財政體制運行。按照財政事權與支出責任相對應的財稅改革總體要求,進一步理順與上饒縣、信州區、高鐵新區之間的收入范圍,合理劃分事權和支出責任,調整和完善市與縣區財政管理體制,進一步調動市區兩級支持中心城區發展的積極性。二是進一步推進預算管理制度改革。加快建立全面規范、公開透明的現代預算制度;規范財政專項資金管理,進一步完善市縣兩級項目庫;推進支出經濟分類科目改革,完善預決算公開常態化機制;進一步盤活財政存量資金,加大預算編制與結轉資金的統籌力度。三是推進財稅體制改革。積極支持社會保險費、非稅收入劃轉稅務征管改革,配合機構改革財政制度的配套完善。

  (四)圍繞績效財政建設,強化監督管理,提升資金使用效益。一是強化預算績效管理。拓展績效評價的廣度和深度,實現預算管理與績效管理的有機融合,大力壓減績效不高項目的預算安排;推進全過程預算績效管理體系,逐步將績效評價范圍覆蓋所有預算資金,加強績效評價結果運用力度;大力推進預算績效評價結果公開,嚴格落實預算績效管理獎勵與問責。二是強化投資評審管理。建立重大緊急項目評審綠色通道,對重點和緊急項目采取評審關口前置,多級復核評審同步并聯進行,以最短的時間完成項目評審。三是強化財政監督管理。突出抓好重大項目和民生資金監督檢查,抓好財政內部控制體系建設,強化“三公”經費監管平臺建設,推進扶貧資金動態監管系統建設。

  2019年全市財政部門將緊緊圍繞市委、市政府的決策部署,自覺接受人大的依法監督,虛心聽取政協的意見和建議,堅定信心,銳意進取,砥礪奮進,扎實工作,保持經濟持續健康發展和社會大局穩定,不斷開創財政事業新局面,為全面建成小康社會收官打下決定性基礎,以優異成績慶祝新中國成立70周年。


本文來源于上饒新聞網[www.moncf.com.cn]
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